第4版
专版
2018年07月10日
凝心聚力谋发展 三年一剑铸辉煌
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

唯改革者进,唯创新者强。

2015年6月,针对集团高速公路营运成本偏高、营运效率有待提升、各路公司间差异较大的现状,集团公司高瞻远瞩、审时度势,将原台州板块与浙东板块整合为沿海板块、负责集团所属宁波、舟山、台州三地高速公路营运与建设任务。

2018年6月,为进一步理顺高速公路建设营运管理体制、优化高速公路板块管理、推动高速公路资源整合重组,集团公司决定将沪杭甬公司与沿海板块进行建设营运管理整合,沿海板块营运高速公路与沪杭甬公司实行一体化营运养护管理,沿海板块项目建设公司与新组建的杭绍甬高速公司实行一体化建设管理,充分发挥高速公路建设与营运板块化、专业化、集约化的优势和作用。

白纸绘蓝图,奋进造奇迹。

三年来,沿海板块经营业绩蒸蒸日上,不仅实现扭亏为盈,而且利润总额年均增长2.5亿元以上;项目建设打响CICO管理品牌,乐清湾项目作为浙江省唯一代表、被树为全国公路水运品质工程示范项目,台金东延二期作为省内第一个新建设计施工总承包单位成为台州市管项目标杆、实现执法大检查“三连冠”,宁波舟山主通道项目工程建设创造“鱼山速度”、被袁家军省长点赞;率先在省内实施区域化养护项目管理模式、道路品质实现飞跃提升,在省内第一家提出“打造品质示范路”理念、台金高速成为台州市唯一试点品质示范高速公路,率先在省内实行监控指挥施救与高速交警、路政一体化办公、最大化提升清障施救效率,接警“3分钟”回访制度在全省推广......紧紧围绕集团部署抓落实,沿海板块勇于担当、奋发有为,取得优秀业绩。

善为改革先行者,创新提质增效7.55亿元

按照“一转二提三克艰”总纲要求,推进财务资源整合等六项改革,将企业增效、国资增值、价值创造作为发展的生命线来抓,不断强化提升效率效益,致力追求投入产出最优。

全面推进资金集中管理、集中融资和集中支付。通过调整贷款结构取得利差收益、置换部分高息贷款降低利率水平、委贷使板块内资金适当流动、严控流动资金数额等系列举措,降低公司财务费用、提高财务收益。2015年,舟山、台州公司全年财务费用同比下降6740万元、3841万元,舟山公司资产负债率由年初77.86%降至75.5%,台州公司资产负债率由年初81.41%降至80.22%,宁波公司增加财务收益328万元。2016年,通过台州公司高息置换、宁波公司资金委贷,全板块财务费用同比下降1.32亿,降幅达到17.46%。2017年,通过将月预算变为旬预算,全年财务成本降低3566.82万元、同比下降6.6%,板块闲置资金控制在3000万元以内;创新融资模式,利用集团社保基金19.03亿元(年利率4%、期限为5年),对板块近三年存量的项目贷款和到期票据进行置换,每年少付利息666万元;加强与各银行沟通协调,提前3年置换农行项目贷款6.8亿元,节约利息836万元;督促各项目资本金到位,积极推进工程项目使用银票、争取使用项目债券,较项目贷款基准下降26.9%,极大降低项目建设融资成本。2018年优化资金管理继续见实效,6月底台州公司贷款余额较年初下降3.28亿元、舟山公司贷款余额较年初下降1.35亿元。此外,配合集团收购杭州三通道公司100%股权,发挥税盾收益5800余万元/年。

扎实践行“保安全就是保畅通,保畅通就是保营收”理念。多措推进应收尽收工作,采取编制吃货地图、旅游攻略图、联合商家发放优惠券等举措,抓好引车上路;巩固和深化联动整治机制,推动完善信息查询渠道与机制,制定打偷奖励及堵漏考核办法,开展内部打偷对标;加强特殊车辆管理,细化公务卡管理,推进站所标化建设,抓好日常稽查工作,杜绝违规事件;加强收费技改,加快推动整车式计重收费项目建设、自动发卡机配置等工作,提高货车通行费收益;减少封道分流,充分发挥路警协同保畅作用,科学配置保畅力量、完善应急待命制度、严格现场管控、快速妥当处置各类事故,把各封道施工专项工作安排在车流量只有全天流量16.5%的晚上11点到早上8点开展,减少施工、事故、天气封道时间及影响范围;推动地方平行道路治超,引导货车选择走所辖高速路段,积极探索大流量路段保畅新举措,主动作为、将不利因素化为有利因素;有效对接上下游路段业主单位,统筹打偷、封道施工等影响,构建共同安全保畅增营收的良好态势。其中,2016年统筹安排封道分流,开展立体化施工、提高养护效率,全板块主线单向封道同比下降44.5%;2017年全板块封道2582.18公里小时、同比下降29.54%。2015年、2016年分别挽回路网损失2526万元、2050万元;2017年挽回路网损失1788万元,收费员人均挽回损失4.23万元,违规绿通车查处率5.0%、同比增长1.7个百分点,排名均居集团第一。

深入推进“降本、节支、提质、增效”专项活动。从预算管理、内部管控、建设及养护成本控制、管理整合挖潜、人才配置优化、监督机制落实等七方面统领内部管理,构建“四体系一支撑”管理架构,通过严格、规范的财务指标管控,倒逼全员素质提升、流程制度精简、组织机构优化、四新技术应用等全面深化,构筑成本竞争领先优势。2015年减少管理费用1140.63万元、行政经费285.02万元,规模化养护招标节省约353万元。2016年养护招标同比节省约400万元,水电动力费同比减少约100万元,舟山公司技改节省费用100余万元/年,“三公”经费同比下降14.45%,台州大楼租金年收益350万元;通过优化方案设计、各路段路面病害处治面积同比减少25.2%;采用“分时电价”、LED替换高压钠灯、就地热再生等推进节能减排,节省费用上百万元/年;宁波、台州、舟山公司百元收入成本为28.20元、56.53元、75.27元(未剔除折旧),分别同比下降10.53%、8.62%、4.44%。2017年台金清障外包,预节约成本140万元/年。此外,2015年宁波、舟山公司获得6268万元税收返还,舟山公司房、土两税减缴140万元;2016年争取宁波、舟山两地税收返还4129万元;2017年宁波公司获得税收返还2325万元。

综合施策,取得显著成效:全板块2015年同比增加净利2.46亿元,2016年实现利润2.90亿元、净利润1.88亿元,2017年实现利润5.64亿元、净利润4.32亿元,三年累计增利7.55亿元。此外,洛河房产项目实现净利润1.77亿元。

勇当建设排头兵,打造全国品质工程标杆

着力构建品质工程建管体系,打造全国公路水运品质工程示范样本,沿海板块充分发挥既有优势,勇当浙江省“四大”建设质量引领的新标杆与主力军。

品质工程全国示范。以“三化、三集中、四控制”为工作主线,提高结构物装配化、工厂化覆盖率,推动现代交通工业化建造;贯彻“三抓”理念,全面提升“施工建造”工作质量。深入分析运用BIM技术创建公路工程产品信息库,全力打造阳光平台;落实“机器换人”,引入钢筋、钢结构加工制作自动化等智能化设备;落实隐蔽工程、关键工艺、重点设备等监控技术;加强重点结构、重点部位等施工监控布置,建设进度可视化平台,全力打造“智慧工地”。落实“三真”理念,推进指挥部管理标准化,开展品质工程试评价,沉淀品质工程建管经验。乐清湾项目(指挥部)连续三年(2014-2016年)被评为省高速公路建设优秀项目(优秀单位),2015年、2016年项目合同段全部获评省“平安工地”示范合同段、省“施工标准化优秀项目部”,开创省内先河;项目获评2015年“安康杯”竞赛省示范单位,2015-2016年连续三次获评全省执法大检查第一名,指挥部获评2017年度浙江省劳模集体;2016年7月被省厅确定为“品质工程”创建标准化示范项目,2017年2月28日-3月1日承办交通部全国公路水运“品质示范工程”创建现场会,工程与会务两大品质获何建中副部长、高兴夫副省长高度点赞;会后至今全国各地同行5千余人前往参观学习,打响了CICO建管品牌。宁波舟山港主通道项目聚焦“六化”再树品质工程典范,被袁家军省长赞为“正规军来了就是不一样”,受邀参与全国“品质工程”示范创建项目标准制定,2017年获评舟山市“五一”劳动奖状;台金东延段二期项目获台州执法大检查“三连冠”,设计施工总承包经验获省厅肯定。此外,世界级舟山跨海大桥囊括国内外多个重大奖项,西堠门大桥、金塘大桥获钱江杯、交通优质工程(李春)奖、鲁班奖,西堠门大桥在荣获天府杯、古斯塔夫·林德撒尔奖的基础上再获詹天佑奖、“菲迪克”杰出项目奖,极大提升了舟山跨海大桥品牌影响力和沿海板块的社会形象。

工程建设勇挑重担。围绕省政府与集团公司部署,以质量和安全为主题,加快项目推进,连续三年超额完成省政府与集团下达的投资任务,在“四大”建设中充分展示了作为集团高速公路建设主力军的担当与作为。其中,2015-2017年分别完成高速公路投资33.71亿元、39.91亿元、71.58亿元,占集团年投资总额的36%、20%、近1/3。加快“四个一批”推进,开展“挂图作战”,盯牢“节点”与“关键线路”,落实监督考核机制,科学把控建设进度;台金东延段项目以优良成绩完成竣工验收工作,富翅门大桥主桥完工并开展路面施工,舟岱大桥完成“节点工期”,乐清湾、台金东延二期、鱼山大桥等项目确保按期建成通车,加速推进杭绍甬项目动建。

科技兴安走在前列。推行“333”安全管理路线,即管理程序制度化、班组建设和通道设置标准化、管控措施科技化,发挥工程气象、设备专项和行业综合3项安全顾问服务作用,推动实现人员“零死亡”、省级“平安工地”示范和全国“平安工程”冠名。率先开创国内高速公路建设安全培训体验馆与VR安全体验馆教育新模式,浙江省内外其他工程项目在参观后纷纷推广。率先引进安全技术顾问服务,在浙江省内率先引进工程气象、设备安全、综合性安全技术咨询三项顾问服务,提高了台风等灾害气候期间的安全防御能力、使全线特种作业人员及特种设备持证率达到100%、使各标段安全组织结构及安全制度和应急体系不断完善提升。率先引入特种设备操作人脸识别系统,杜绝无证人员、非操作人员违章上机操作。率先在浙江省内施行桥梁工程智能门禁系统,使智能门禁卡成为“安全通行证”。推进船舶管理标化建设,协助编制《公路水运工程施工安全标准化指南》,加强“智慧安监”建设,以海上施工为重点联合海事部门完善综合应急保障体系。

项目节概成效显著。大力开展设计优化、招投标优化、施工优化、融资优化、材料供应优化和税务策划,成立项目建设造价控制小组落实造价控制方案及分阶段控制措施,强化合同管理、分包管理、农民工工资管理,确保实现造价控制目标。宁波舟山港主通道项目在工程前期、勘察设计、工程招标、工程实施等阶段严格控制造价,预节概12亿元。乐清湾项目通过采用“项目+资源”模式,与地方政府合作开发加工机制砂、规格碎石等,平抑地方材料价格,同比节概超1亿元;大宗原材料采取甲控乙供方式,预节概约4.5亿元;通过银行承兑汇票支付动员预付款、获取专项低息贷款,预节概0.8亿元;合理安排工期,预节约财务成本3亿元,总投资节概约26亿元。此外,2015年协助资源公司谈妥乐清湾矿山资源项目,预计可采砂石900万吨,产生经济效益2亿多元。

争做优化服务担当者,创树全省高速运营品牌

科学履行社会责任,全力打造品质示范道路、安全畅通高速和亲情服务品牌,努力用一流的服务品质,为区域经济发展服务、为广大公众出行服务、为两个“高水平”建设服务。

道路品质飞跃提升。深入开展“养护质量提升年”、“优化服务提升年”、“争创品质示范路”等活动,推进养护对标与全寿命周期管理,积极探索专业化养护管理新路,围绕道路品质再提升,推行智能化养护、锻造专业化管理团队和施工产业化队伍、在养护关键技术上克难攻坚。顺应高速收费智能化、养护管理集约化趋势,2017年实行道路管养分离改革,对养护实施项目化管理,解决传统三级管理模式下多头指挥与链条过长、各路段养护需求不均、资源利用效率不高、养护管理专业化和精细化不足、难以源头控制成本、养护管理不统一、低效率等弊端。截至2017年底,板块所辖高速路况优良率达100%,“三路一桥”各项路况指标均大幅提升,舟山大桥居于全省前三位,台金高速排名提升27位、进步幅度居全省第二、在集团内所有路段中排名第一、被列为台州市唯一“品质养护示范路”高速项目,历时15天完成首次猫狸岭隧道群大流量瓶颈路段综合性立体施工作业、宁波甬台温及台州甬台温路段排名位居集团前列,桥隧养护位居全省第三;路面裂缝修补率(量)超过90%,当年罩面加铺路段百米平整度指数(IRI≤1.6)合格率大幅超过集团要求,宁波甬台温路段获宁波市“好路杯”铜奖;实现了“安全畅通、舒适优美”的行车环境。在全省率先建立路(段)长负责制,实现道路区域网格化管控;与养护、监理单位共同“步检”691公里,真正掌握“家底”,及时发现处治隐患5984处。2016年,台金高速荣获浙江省最美绿化通道、浙江十大最美绿化高速,舟山大桥蝉联浙江十大最美高速。

文明服务花开四季。深入落实“优化服务提升年”活动,以对标学习、完善考核机制、文明服务智能考评为抓手,构建短信即时回访、问卷调查、第三方暗访、大客户走访等一体化的质量监测体系。2017年窗口文明服务率达100%,收费员微笑服务率达100%、微笑服务优秀率94.88%,有责投诉为0、客户满意率达97.33%;融合推广“手势、转体、微笑”特色文明服务,进一步统一、提升全板块服务形象,收费所成为当地城市的“金名片”。实行所长末位谈话、收费员星级考评挂钩、考核排名末10位收费员作为下期必考人员等机制,每月考评文明服务,对各管理处和中心所进行排名通报,在竞争中推动服务品质全面再提升,擦亮服务社会公众的“金名片”。建立形成人机结合考评、绩效考核、岗位达标、星级评定、定期稽查、投诉反馈、“收费服务”个人档案等多维度全方位考核激励体系,当期、近期、中期、长期激励相结合,并加大当期激励导向作用、严格落实奖优罚劣,运管中心开展“听得见微笑”文明服务,助力品质服务稳步提升。加强收费员业务技能培训,着力提高单车操作速度,收费员服务车辆数人均13.89万辆、同比增长14.4%,收费操作差错率0.013%、创历史最好成绩;ETC实现全覆盖,通过率99.66%,客车非现金支付占总客车通行费41.2%;试点入口自动出卡模式,提升车道通行效率25%。用真诚服务广大司乘,随着活动不断深入,板块所辖多个收费所获评省公路行业最美示范窗口、省文明单位、省心灵港湾工作坊示范点、省工人先锋号、省巾帼文明岗、省青年文明号、市文明示范窗口、舟山市交通运输行业“畅美交通”服务品牌等诸多荣誉。

安全保畅卓有成效。通过强化结构物安全管理、完善道路联勤机制、落实汛期及冬季安全管理、提升监控智能化等举措,抓好道路安全保畅管理;借科技之力强监控保畅力,搭建应用车辆GPS指挥调度管理平台、应急综合调度管理系统,完成智慧高速3.0系统、应急管理系统及12122接警系统融合,统筹“一路三方”力量,道路安全保畅管控力明显提升;接入全省“两客一危”车辆定位管理系统,实时管控“两客一危”车辆,危化品事故处置能力增强。2017年,组建运行管理中心及各分中心,既有效改善原台州、宁波和舟山三地监控中心独立运行、信息不畅、统筹指挥能力不强的状况,又充分整合原清障、隧道两大业务于一体,基本实现隧道、监控、清障、道路巡查各业务在全板块的数据共享、信息集成、跨区域调度、专业化与标准化管理;通过与高德地图合作实现实时更新路况信息,建立路面数据分析库进行综合分析改进,有效提升管辖路段快速反应能力和施救效率;将台金清障全线外包并对台州甬台温清障进行优化整合,有效提升清障两率,当年全板块共发生施救16257起、同比增长30.24%,平均到场时间17.32分钟、同比下降13.7%,平均施救处置时间19.69分钟;台州甬台温吴岙枢纽、舟山跨海大桥等关键路段保畅情况良好,没有发生一次因管理不善造成匝道车辆拥堵至主线、因管理不善造成主线收费站500米以上车辆拥堵。强化安全主体责任落实与监管,构建人人知责、认真履责、个个尽责、严格问责的安全责任制新格局,严格落实安全隐患挂牌督办和重大安全风险管控制度,三年来未发生任何有责伤亡事故,安全生产形势持续稳定。

点燃发展“红色引擎”,打造国企党建工作高地

充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用,努力实现企业党的建设和改革发展深度融合、同频共振,使党建工作成为改革发展的“红色引擎”。

党建工作开创新局。将党组织的职责权限、机构设置、运行机制、基础保障写入企业章程,规范公司治理关系;推进党建责任体系建设,完善落实党建考评体系,优化基层党建考核管理;强化党建标化建设,推行党支部“主题党日”制度,构建阳光党务管理体系;以凝聚人心工程、素质提升工程、党建标化工程、保洁促廉工程等四项工程为核心,以“两培”、党建+、“创先争优”、“美丽站所”2.0为抓手,打造党建新高地。通过融入“家”文化理念,美丽站所建设全覆盖,示范点典型引领,进一步推进三园一场、职工之家、阳光心理工程建设等举措,不断深化“美丽站所”建设内涵和外延。开展“三严三实”教育,抓住“人企改造”主线,顺承“125”目标,融入板块“一转二提三克艰”进程,有效推动年度各项克艰清零工作落地。开展“精气神大体检”,以优秀的文化和良好的精神状态引领支撑公司改革发展,8人被评为集团“三严三实”好干部。以“两学一做”、“全面提升党的建设年”活动为抓手,工作成效明显,乐清湾指挥部作为集团“两学一做”教育的基层样本,2016年被省国资委推荐到省委组织部、组织近十家省级以上新闻媒体进行正面广泛宣传,乐清湾“党建+项目建设”案例获评集团十大“党建+”典型案例。压紧压实廉企建设责任,充分发挥纪检、审计、纪检警企(指)合作、阳光工程等各种机制优势,在建项目金额巨大(三个项目累计投资额约300亿元),没有出现一例管理人员因违法违纪或职务犯罪而受查处的情况,2016年集团纪检系统知识竞赛获第二名。“家”文化引领发展,“单位是我家,家兴旺大家”,大力开展凝聚人心工程,领导班子定期下基层破难题,切实关爱员工、办好实事,推动基层站所“家”文化落地。

队伍建设坚强有力。组织管理骨干能力素养提升专题培训、举办“管理人员讲坛”、实施岗位内部竞聘与轮岗交流、推行“师带徒”与AB角模式,在三个项目建设同时铺开的情况下,主要依靠自身力量满足了三个指挥部人力需求。落实集团水运板块处置的战略决策,推出空缺岗位95个、占全集团推出岗位数的10%以上,获评集团水运板块改革重组先进集体。员工张崴被评为第二届“最美中国路姐”(省内唯一获奖者)、周斌被省委组织部评为浙江省万名好党员。强化干部人才队伍建设,规范落实干部监督管理,两次管理整合中公司中层干部与其他管理人员经历了较大的岗位异动,大家都坚持大局、无条件服务组织安排,确保了整合平稳、有序、高效完成,充分体现了沿海板块干部与员工的崇高品格、责任担当和干事创业的激情。开展覆盖全板块人才培养的基层员工转型工程、管理人员能力提升工程、中层干部培养工程等三大工程建设,组织干部赴高校进行素质能力集中培训,通过挂职锻炼、上挂下派、轮岗交流、业务培训等多种举措提升干部队伍整体素质,利用微课堂、师带徒、内训师授课、对标管理以及钉钉APP、微信等多种形式开展员工职业技能提升培训,在指挥部探索开展“大师工作室”师带徒,打造一支富有战斗力的交投“铁军”,努力做到高质量高水平完成集团交办的各项工作。

征程如虹催快马,乘势一飞万重山。三年砥砺奋进,三年锐意改革,让沿海板块经受住了一次又一次重重考验。浴火而重生,化蝶再起舞,我们坚信,再次整合而成的杭绍甬建设板块将全面贯彻省委省政府和集团公司的各项决策部署,攻坚克难再出发,在“四大”建设中实现沿海地区主力军作用大提升,勇当集团高速公路项目建设排头兵,为全省高水平全面建成小康社会做出应有的更大贡献!